Elutax, como firma internacional especializada en fiscalidad, te presentamos una alternativa legal más adaptativa para tu negocio. Trabajamos con jurisdicciones como la FIP en Panamá, LTD o LLP en Inglaterra, y Osaühing (OU) en Estonia. Sin embargo, en esta ocasión, nos centraremos en explicar brevemente que es una LLC en Estados Unidos, una opción robusta y flexible para empresarios que buscan maximizar su eficiencia fiscal y operativa.
Ventajas Clave de las LLCs para Empresarios Españoles
1. Facilidad de Creación y Costes Reducidos: Crear una LLC en Estados Unidos es un proceso rápido y directo. Con servicios como los que ofrece Elutax, puedes tener tu empresa funcionando en tan solo 3 días, con todos los trámites necesarios completados, incluyendo el registro del EIN, la dirección de la empresa y la configuración del agente registrado. Además, el mantenimiento anual es económico, con costes que son generalmente más bajos que los asociados con otras formas empresariales.
2. Beneficios Fiscales: Las LLCs ofrecen una estructura fiscal atractiva, especialmente para aquellos que no realizan ventas en Estados Unidos. Los ingresos generados en el extranjero por la LLC tributan al 0% en USA, pudiendo aprovecharte de las ventajas fiscales de esta estructura como presentaciones de impuestos anuales en vez de trimestrales, ampliación de deducciones entre otros.
3. Protección de Responsabilidad Limitada: Como su nombre indica, las LLCs proporcionan una separación entre las finanzas personales de los miembros y las de la empresa. Esto significa que los miembros tienen una responsabilidad limitada por las deudas y acciones de la empresa, protegiendo así su patrimonio personal ante eventuales problemas legales o financieros.
4. Anonimato y Privacidad: En estados como Delaware y Wyoming, las LLCs ofrecen un alto grado de privacidad para sus propietarios. La información sobre los miembros puede mantenerse fuera del registro público, proporcionando velo corporativo que es valorado por muchos empresarios.
5. Flexibilidad en la Gestión y Operaciones Bancarias: Las LLCs permiten una gran flexibilidad en la gestión y no requieren de estructuras corporativas complejas. Además, puedes abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para manejar las finanzas de la empresa, lo cual es un beneficio considerable para las transacciones internacionales.
6. Facturación y Contabilidad: Las LLCs no requieren un seguimiento de contabilidad tan estricto como en España, con tu LLC todo gasto que hagas desde la cuenta de empresa se considera deducible por lo que no necesitarás pedir facturas de todos los gastos siempre y cuando estén relacionados. Con un recibo será suficiente.
¿Cómo tributa una LLC en España?
Las Limited Liability Companies (LLCs) establecidas por residentes españoles deben cumplir ciertas obligaciones fiscales al operar y mantenerse. Los dos requerimientos principales incluyen la declaración de los rendimientos en el IRPF por su naturaleza transparente y la necesidad de reportar en el modelo 720 la posesión de la LLC si los activos superan los 50.000 euros.
Transparencia fiscal: Las LLC son tratadas como entidades transparentes; esto significa que los ingresos son considerados obtenidos directamente por los miembros. Al cierre del año fiscal, cualquier fondo en cuentas bancarias de la LLC se debe declarar como beneficio personal en el IRPF. Estos rendimientos deben incorporarse en la declaración de impuestos con el modelo 100, siguiendo el régimen de estimación directa aplicable.
Modelo 720: Los propietarios deben informar la tenencia de participaciones en entidades extranjeras si el total invertido supera los 50.000 euros a través de este modelo informativo sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Es crucial mencionar que no existe un intercambio automático de datos entre las haciendas de Estados Unidos y España, ya que Estados Unidos no forma parte de los CFC, CRS.
Operación corporativa: Si la LLC actúa como un vehículo de inversión o gestiona una empresa española, los rendimientos pueden integrarse a la contabilidad de la empresa matriz española, transparentarse, facturarse etc... Dependiendo de las características de la estructura, la tributación puede variar, por lo que resulta esencial obtener asesoramiento fiscal adecuado.
¿Cómo Puede Ayudar Elutax?
En Elutax, no solo facilitamos la creación rápida de tu LLC, sino que también ofrecemos un acompañamiento continuo en la gestión y optimización de la estructura fiscal de la empresa. Contamos con más de una década de experiencia en fiscalidad internacional y trabajamos estrechamente con estados clave como Delaware, Nuevo México, Wyoming y Florida, conocidos por sus políticas empresariales favorables.
Servicios de Creación y Gestión de LLCs en Elutax:
Creación de LLCs en solo 4 días: Incluye el EIN, dirección de la empresa, agente registrado y artículos de incorporación.
Asesoría Fiscal Continua: Aseguramos que tu LLC cumpla con todas las normativas y optimice las cargas fiscales.
Apertura de Cuentas Bancarias: Asistencia para establecer cuentas en bancos reconocidos como JP Morgan y Chase, facilitando las operaciones financieras internacionales.
Conclusión
Crear una LLC en Estados Unidos ofrece numerosas ventajas para los empresarios españoles, desde beneficios fiscales hasta flexibilidad operativa y protección de patrimonio personal. Con la asesoría fiscal internacional de Elutax, puedes maximizar estos beneficios mientras te aseguras de cumplir con todas las normativas aplicables.
Si estás considerando expandir tus operaciones o optimizar tu estructura fiscal internacional, una LLC en Estados Unidos puede ser la solución ideal. Consulta con nuestros expertos para explorar cómo esta opción puede adaptarse a tus necesidades empresariales y personales.
Nota: Este artículo proporciona información general y no constituye asesoramiento legal ni fiscal. Es esencial buscar asesoramiento profesional antes de tomar decisiones empresariales o fiscales importantes. Puedes contactarnos a [email protected] o en nuestra web.
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